新余市体育局2017年决算公开表

发布时间:2018-09-18 16:05:26[关闭][打印]

            第一部分  新余市体育局部门概况

    一、部门主要职能
    1.研究体育发展战略,协调地区间体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
    2.在全市经济社会发展总体规划的框架内拟定体育事业发展规划,拟定体育工作规范性文件,并督促实施。
    3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
    4.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
    5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
    6.指导和管理对外开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作。
    7.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广以及反兴奋剂工作。
    8.研究制定体育产业政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。
    9承办市人民政府交办的其他事项。
    二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:新余市体育局、新余市体育中心、新余市少年儿童体校、新余市老年人体育协会办公室 。
本局2017年年末编制人数75人,其中行政编制11人,事业编制64人。年末实有人数70 人,其中在职人员70人,退休人员24 人;年末学生人数842人。
    第二部分 新余市体育系统2017年度部门决算表













    第三部分 新余市体育局系统2017年部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    本部门2017年度收入总计3111.85万元,其中上年结转和结余745.51万元,较2016年增长 17.41%;本年收入合计2366.34万元,较2016年减少5.95 %,主要原因是:全民健身经费增加,竞技体育经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2366.34万元,占100%。 
    二、支出决算情况说明
    本部门2017年度支出总计31118.85万元,其中本年支出合计2237.79万元,较2016年增长17.41 %,主要原因是:工资调标。
年末结转和结余874.06万元,较上年增长17.24 %,主要原因是:全民健身经费增加,竞技体育经费增加。
本年支出的具体构成为:基本支出1413.84万元,占63.18 %;项目支出823.95万元,36.82占 %。
    三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1198.72 万元,决算数为2237.79万元,完成年初预算的 186.68 %;其中:年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为874.06万元,预决算差额874.06万元。预决算差异的主要原因是:年初没有安排项目预算。
    一般公共服务支出年初预算数为 1198.72 万元,决算数为 1692.22万元,完成年初预算的 141.17 %,主要原因是:全民健身活动增加
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.84 万元,其中:
    (一)工资福利支出651.57 万元,较2016年增加117.47  万元,增长21.99 %,主要原因是:新增人员。
    (二)商品和服务支出535.37 万元,较2016年增加274.47万元,增长105.2 %,主要原因是:公用经费增加。
    (三)对个人和家庭补助支出  184.56 万元,较2016年减少3.87  万元,下降 2.05 %,主要原因是:人员减少。
    (四)其他资本性支出 42.34 万元,较2016年增加42.34 万元,增长 100%,主要原因是:专用设备购置。
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.09 万元,决算数为4.40万元,完成预算的 16.24 %,决算数较2016年减少7.68万元,下降 63.58 %,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 4 万元,决算数为 0.73 万元,完成预算的18.25 %,决算数较2016年增加0.73 万元。主要原因是:2017年我市参加省体育局统一组团赴日本开展中日友好体育交流活动。
    (二)公务接待费支出年初预算数为12.9 万元,决算数为 3.66万元,完成预算的28.37 %,决算数较2016年减少3.33万元,下降47.64 %。主要原因是:贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩公务接待经费支出。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出 10.19 万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.19 万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年减少5.09 万元。
    六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2017年度机关运行经费支出 577.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加316.81 万元,增长121.43 %,主要原因是:全民健身活动增加。
    七、政府采购支出情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额 156.26 万元,其中:政府采购货物支出 125.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  30.60万元。授予中小企业合同金额 156.26 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 88.96 万元,占政府采购支出总额的 56.93 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
    八、预算绩效情况说明
   本部门2017年没有列入预算绩效管理
  

    第四部分  名词解释

    本部分主要是对各部门预算中涉及到的支出功能分类科目,现结合本部门实际,说明进行解释。
    一、支出分类
    (一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
    二、主要支出功能分类科目
    (一)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
    (二)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。
    (三)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
    (四)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
    (五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。
    三、机关运行经费
    为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、基本养老保险费以及其他费用。
    四、“三公”经费
    一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。